| 2025-015212 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 136.80 | 165.53 |
| 2025-015213 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 38.00 | 45.98 |
| 2025-015214 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-015215 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-015216 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 10.30 | 12.46 |
| 2025-015220 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 48.34 | 58.49 |
| 2025-015233 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 01/10/2025 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 820.32 | 992.59 |
| 2025-015234 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 551.06 | 666.78 |
| 2025-015235 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/10/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 307.03 | 371.51 |
| 2025-015478 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | FR42342066727 | EUROPA GROUP | 900.00 | 900.00 |
| 2025-015479 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A28211092 | MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA, S.A. | 8,375.70 | 8,710.73 |
| 2025-015236 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2025 | B70508023 | CIENYTECH SOLUCIONES SL | 1,575.63 | 1,906.51 |
| 2025-015237 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2025 | B99125502 | HOSTELERIA CASA PEDRO SL | 116.55 | 128.21 |
| 2025-015238 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/10/2025 | B75323907 | ZARALUNA HOTELS SL (H. EL COLOQUIO) | 220.00 | 242.00 |
| 2025-015239 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 19.05 | 20.96 |
| 2025-015240 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.00 | 61.60 |
| 2025-015241 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2025-015242 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015243 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 61.45 | 67.60 |
| 2025-015244 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015245 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | G82856971 | FUNDACION CASA DEL CORAZON | 387.60 | 469.00 |
| 2025-015246 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 03/10/2025 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 162.40 | 178.64 |
| 2025-015373 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | A33647280 | CONTRATAS ABAMIA, S.A. | 229.09 | 252.00 |
| 2025-015247 | SERVICIO | GASÓLEO | 04/10/2025 | A80298839 | REPSOL SOLUCIONES ENERGETICAS, S.A. | 46.28 | 56.00 |
| 2025-015374 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/10/2025 | A33647280 | CONTRATAS ABAMIA, S.A. | 495.87 | 600.00 |
| 2025-015374 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/10/2025 | A33647280 | CONTRATAS ABAMIA, S.A. | 2,265.45 | 2,492.00 |
| 2025-015248 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/10/2025 | B54756721 | LARIORT SERVICIOS S.L. | 1,050.00 | 1,270.50 |
| 2025-015249 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | G47708177 | CLUSTER SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE | 972.66 | 1,176.92 |
| 2025-015250 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 15.50 | 17.05 |
| 2025-015251 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015252 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 48.55 | 48.55 |
| 2025-015253 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 2.56 | 2.56 |
| 2025-015254 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 10.22 | 10.22 |
| 2025-015255 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 1,838.27 | 2,224.31 |
| 2025-015256 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 35.93 | 43.48 |
| 2025-015257 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 20.97 | 25.37 |
| 2025-015259 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015260 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2025-015375 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/10/2025 | Q4768003H | REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE VALLADOLID | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2025-015258 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 08/10/2025 | DE368755800 | HONGKONG SURWIN LIMITED | 39.49 | 39.49 |
| 2025-015261 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 08/10/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-015264 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 46.26 | 55.97 |
| 2025-015265 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | NL852748450B01 | LIVASSURED B.V. | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2025-015266 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | A28090819 | LABORATORIOS CONDA, S.A. | 380.00 | 459.80 |
| 2025-015274 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | B65130643 | APPLE RETAIL SPAIN, S.L. | 20.66 | 25.00 |
| 2025-015593 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | G37379484 | ASOCIACION DE JOVENES INVESTIGADORES NO VALORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 35.00 | 35.00 |
| 2025-015262 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015263 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015267 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 09/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.55 | 0.55 |
| 2025-015268 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/10/2025 | B49157027 | INFORMÁTICA CALVO VALVERDE, S. | 2,469.00 | 2,987.49 |
| 2025-015269 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 09/10/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 4,336.01 | 5,246.57 |
| 2025-015270 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 09/10/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 400.50 | 484.61 |
| 2025-015275 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/10/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 668.59 | 808.99 |
| 2025-015376 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 09/10/2025 | B47744453 | RESTORATION EVENTS MEETINGS, S.L. | 101.73 | 111.90 |
| 2025-015271 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B07012107 | ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN, S.L. | 1,192.75 | 1,312.03 |
| 2025-015272 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 10/10/2025 | EU372012619 | SMTP2GO, INC | 37.06 | 37.06 |
| 2025-015273 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B02534386 | IRMALYMPE COMERCIO ELECTRONICO S.L. | 45.89 | 55.53 |
| 2025-015276 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/10/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 81.81 | 98.99 |
| 2025-015277 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 1,320.00 | 1,452.00 |
| 2025-015278 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B47481452 | X-TRAÑAS PRODUCCIONES SL | 3,952.50 | 4,782.53 |
| 2025-015281 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 8,637.00 | 9,500.70 |
| 2025-015377 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/10/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 4.96 | 6.00 |
| 2025-015378 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 93.60 | 102.96 |
| 2025-015379 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/10/2025 | A78320736 | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. | 3.60 | 4.36 |
| 2025-015380 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/10/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 25.98 | 31.44 |
| 2025-015280 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 13/10/2025 | N0040410C | F&M TECHNOLOGY GMBH | 54.54 | 54.54 |
| 2025-015282 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2025 | G60594009 | FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR) | 850.00 | 850.00 |
| 2025-015283 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/10/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 12.40 | 15.00 |
| 2025-015284 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 13/10/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 324.95 | 393.19 |
| 2025-015594 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2025 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 200.00 | 242.00 |
| 2025-015594 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2025 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 60.00 | 60.00 |
| 2025-015279 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/10/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 727.20 | 799.92 |
| 2025-015285 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.26 | 17.26 |
| 2025-015286 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/10/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.26 | 17.26 |
| 2025-015287 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/10/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-015288 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | J44801363 | OTREB 360 SC | 850.00 | 850.00 |
| 2025-015290 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | B47782784 | HOMELAB, S.L. | 2,596.00 | 3,141.16 |
| 2025-015381 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 14/10/2025 | B84751536 | GRUPO ITEVELSA, S.L.U. | 45.20 | 54.69 |
| 2025-015381 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 14/10/2025 | B84751536 | GRUPO ITEVELSA, S.L.U. | 4.18 | 4.18 |
| 2025-015382 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/10/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 12.99 | 15.72 |
| 2025-015383 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | B83964247 | SALUD DIGITAL, S.L. | 413.22 | 500.00 |
| 2025-015291 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015292 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 44.55 | 49.01 |
| 2025-015293 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 92.72 | 101.99 |
| 2025-015294 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 107.54 | 118.29 |
| 2025-015295 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B47799457 | GRUPO DE DISEÑO PRADERA SL | 3,451.00 | 4,175.71 |
| 2025-015296 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 86.87 | 95.56 |
| 2025-015297 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 86.87 | 95.56 |
| 2025-015298 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 86.87 | 95.56 |
| 2025-015299 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.72 | 73.39 |
| 2025-015300 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.72 | 73.39 |
| 2025-015301 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.72 | 73.39 |
| 2025-015302 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.00 | 55.00 |
| 2025-015303 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2025 | B21958509 | E-MEDFARMA 2020 SL | 702.48 | 850.00 |
| 2025-015304 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A24012718 | AUTOS PELINES S.A. | 150.00 | 165.00 |
| 2025-015305 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 811.00 | 892.10 |
| 2025-015306 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 1,042.00 | 1,146.20 |
| 2025-015308 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 15/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.00 | 1.00 |
| 2025-015384 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2025 | Q3768002B | REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2025-015385 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 156.00 | 171.60 |
| 2025-015289 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | GB376766987 | JOHN WILEY & SONS, LTD. | 2,660.00 | 2,660.00 |
| 2025-015307 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | 71118573C | ANA M. VIDALES MIGUELEZ | 37.13 | 44.93 |
| 2025-015309 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 39.50 | 43.45 |
| 2025-015310 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.73 | 42.60 |
| 2025-015311 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015312 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 12.64 | 13.90 |
| 2025-015313 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
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| 2025-015315 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015316 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015317 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 16/10/2025 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 140.48 | 154.53 |
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| 2025-015320 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | DE813889849 | MP BIOMEDICALS GERMANY GMBH | 507.00 | 507.00 |
| 2025-015321 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS TORRES | 94.16 | 113.93 |
| 2025-015321 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS TORRES | 6.46 | 6.46 |
| 2025-015328 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | CHE115694943 | MDPI AG | 2,793.54 | 2,793.54 |
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| 2025-015387 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/10/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 3.60 | 4.36 |
| 2025-015595 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 80.00 | 80.00 |
| 2025-015596 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 80.00 | 80.00 |
| 2025-015597 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 80.00 | 80.00 |
| 2025-015319 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B47711296 | PPT MARKETING & TIC, S.L. | 2,138.00 | 2,586.98 |
| 2025-015322 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B06830749 | MUSEO BIERZO S.L. | 381.82 | 420.00 |
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| 2025-015324 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 41.32 | 50.00 |
| 2025-015325 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 289.26 | 350.00 |
| 2025-015326 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 289.26 | 350.00 |
| 2025-015327 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 398.18 | 438.00 |
| 2025-015329 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B02534386 | IRMALYMPE COMERCIO ELECTRONICO S.L. | 135.90 | 164.44 |
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| 2025-015332 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.25 | 2.25 |
| 2025-015334 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B62385067 | HOTELERA MARINA BARC SL | 295.45 | 325.00 |
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| 2025-015389 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | 12336909P | ISMAEL GUTIERREZ CANDA (FRUTERIA ISMA Y LAURA) | 41.80 | 41.80 |
| 2025-015390 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 93.60 | 102.96 |
| 2025-015391 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 1,012.64 | 1,113.90 |
| 2025-015392 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 1.98 | 2.40 |
| 2025-015335 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2025 | B47642152 | MAJAO DE SEBI S.L. | 357.50 | 393.25 |
| 2025-015336 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2025 | B47711296 | PPT MARKETING & TIC, S.L. | 2,385.00 | 2,885.85 |
| 2025-015337 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2025 | E56413115 | CASA ESTRELLA, C.N. | 277.27 | 305.00 |
| 2025-015338 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/10/2025 | B47642152 | MAJAO DE SEBI S.L. | 69.55 | 76.51 |
| 2025-015339 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/10/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
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| 2025-015333 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47560131 | EYLO HOTELES, S.L. | 560.23 | 616.25 |
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| 2025-015343 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47775952 | MESETARIOS STORE, S.L. | 88.55 | 97.41 |
| 2025-015343 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47775952 | MESETARIOS STORE, S.L. | 47.69 | 49.60 |
| 2025-015344 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/10/2025 | B85146363 | NEX CONTINENTAL H. (ALSA) | 17.93 | 19.72 |
| 2025-015345 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/10/2025 | B85146363 | NEX CONTINENTAL H. (ALSA) | 17.93 | 19.72 |
| 2025-015346 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015347 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 20/10/2025 | B15967110 | BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS, S.L. | 156.85 | 172.54 |
| 2025-015348 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 32.00 | 35.20 |
| 2025-015349 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B24219909 | NAVARRO MUDANZAS, S.L. | 500.00 | 605.00 |
| 2025-015350 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015351 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.36 | 55.40 |
| 2025-015393 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | G47463823 | FUNDACION SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEON | 8,981.00 | 10,867.00 |
| 2025-015394 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | G47463823 | FUNDACION SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEON | 3,849.00 | 4,657.29 |
| 2025-015395 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | G47463823 | FUNDACION SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEON | 8,820.00 | 10,672.20 |
| 2025-015396 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 20/10/2025 | B15967110 | BARCELO LEON CONDE LUNA | 85.55 | 94.11 |
| 2025-015397 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 20/10/2025 | B15967110 | BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS, S.L. | 16.36 | 18.00 |
| 2025-015398 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47659354 | PRIVEE EVENTOS, S.L. | 2,152.00 | 2,367.20 |
| 2025-015399 | SERVICIO | ALQUILER AULAS | 20/10/2025 | A37208105 | CURSOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, S.A.U. | 500.00 | 500.00 |
| 2025-015400 | SERVICIO | GASÓLEO | 20/10/2025 | A80298839 | REPSOL SOLUCIONES ENERGETICAS, S.A. | 47.81 | 57.85 |
| 2025-015401 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/10/2025 | G24633273 | ACADEMIA CIENCIAS VETERINARIAS DE CASTILLA Y LEON | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2025-015480 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B94186749 | ANATOLABS, S.L. | 7,400.00 | 8,954.00 |
| 2025-015481 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/10/2025 | B90464223 | BIOSUR SCIENTIFIC, S.L.U. | 1,898.69 | 2,297.41 |
| 2025-015671 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/10/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 156.00 | 171.60 |
| 2025-015352 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 29.86 | 32.85 |
| 2025-015353 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.77 | 37.15 |
| 2025-015354 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 29.86 | 32.85 |
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| 2025-015357 | SERVICIO | #¡REF! | 21/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.77 | 37.15 |
| 2025-015358 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.50 | 36.85 |
| 2025-015359 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 41.72 | 45.89 |
| 2025-015360 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | B42207019 | INNOVA SORIA, S.L. | 75.00 | 90.75 |
| 2025-015361 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | B47764303 | ESPACIOS URBANOS VALLADOLID, S.L. | 57.42 | 63.16 |
| 2025-015363 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 21/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.64 | 3.19 |
| 2025-015364 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 21/10/2025 | B42106195 | ROTULOS PASCUAL, S.L. | 27.27 | 33.00 |
| 2025-015365 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | B24699845 | ALDEANAVA, S.L. | 355.09 | 390.60 |
| 2025-015402 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/10/2025 | A85850394 | IBERIA LAE SA OPERADORA UNIPERSONAL | 104.68 | 104.68 |
| 2025-015403 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 21/10/2025 | B10715464 | AULA MOBEL, S.L. | 1,518.00 | 1,836.78 |
| 2025-015404 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/10/2025 | Q3700309B | ACADEMIA DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEON | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2025-015405 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/10/2025 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 176.50 | 213.57 |
| 2025-015406 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/10/2025 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 176.50 | 213.57 |
| 2025-015407 | SERVICIO | GASÓLEO | 21/10/2025 | A80298839 | REPSOL SOLUCIONES ENERGETICAS, S.A. | 48.55 | 58.75 |
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| 2025-015598 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2025 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 10.00 | 12.10 |
| 2025-015362 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 1,807.50 | 2,187.08 |
| 2025-015366 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015367 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/10/2025 | G31187420 | FUNDACION PUBLICA MIGUEL SERVET | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-015408 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/10/2025 | A82642539 | AUTOPISTAS DE LEON S.A.C.E | 4.96 | 6.00 |
| 2025-015410 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 22/10/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 234.00 | 283.14 |
| 2025-015411 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2025 | E24100109 | VENECIA CB | 3,000.00 | 3,300.00 |
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| 2025-015418 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 2,191.20 | 2,651.35 |
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| 2025-015421 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2025 | B72957228 | N CORPORATE INNOVATION, S.L. | 82.13 | 82.13 |
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| 2025-015423 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/10/2025 | E03027182 | HOTEL LEUKA, C.B. | 136.36 | 150.00 |
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| 2025-015426 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/10/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 7.65 | 9.26 |
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| 2025-015459 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2025 | B37384971 | JUAN MATEOS ALBERTO E HIJOS, S.L. | 709.00 | 857.89 |
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| 2025-015464 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2025 | B47775952 | MESETARIOS STORE, S.L. | 63.91 | 70.30 |
| 2025-015464 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2025 | B47775952 | MESETARIOS STORE, S.L. | 23.85 | 24.80 |
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| 2025-015584 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/11/2025 | B09581018 | HOTEL RICE, S.L. | 79.09 | 87.00 |
| 2025-015585 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/11/2025 | B63566244 | INVERSIONES NARON 2003, S.L. | 1,200.00 | 1,320.00 |
| 2025-015586 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/11/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 591.00 | 650.10 |
| 2025-015587 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/11/2025 | B47440573 | MATA DIGITAL, S.L. | 2,974.67 | 3,599.35 |
| 2025-015588 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/11/2025 | G47345061 | FUNDACION INTRAS | 4,700.00 | 5,687.00 |
| 2025-015619 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/11/2025 | A09027392 | SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS S.A. | 4.26 | 5.15 |
| 2025-015620 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/11/2025 | B86400827 | WHITE PARK, S.L. | 7.11 | 8.60 |
| 2025-015621 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/11/2025 | B86400827 | WHITE PARK, S.L. | 4.26 | 5.15 |
| 2025-015622 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/11/2025 | B47440573 | MATA DIGITAL, S.L. | 19.83 | 23.99 |
| 2025-015623 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/11/2025 | 12412681H | PABLO ALONSO DE DIEGO | 500.00 | 605.00 |
| 2025-015624 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/11/2025 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,127.49 | 1,127.49 |
| 2025-015589 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 9.23 | 10.15 |
| 2025-015590 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 9.23 | 10.15 |
| 2025-015591 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2025 | Q2818016D | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | 700.00 | 700.00 |
| 2025-015592 | SERVICIO | TASAS ADMINISTRACIONES | 18/11/2025 | P4227700D | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 40.00 | 40.00 |
| 2025-015625 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2025 | A59376574 | SERUNION , S.A.U. | 4,675.00 | 5,142.50 |
| 2025-015627 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2025 | 9340834M | ROBERTO HERNANDEZ VICENTE | 938.00 | 1,031.80 |
| 2025-015628 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 18/11/2025 | B47560131 | EYLO HOTELES, S.L. | 109.09 | 120.00 |
| 2025-015629 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 18/11/2025 | B21789623 | A&S EL VENTORRO SORIA, S.L. | 103.91 | 114.30 |
| 2025-015630 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2025 | A40016685 | NIETOS DE CANDIDO, S.A. | 2,007.27 | 2,208.00 |
| 2025-015634 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2025 | A79935607 | DECATHLON ESPAÑA SAU | 176.77 | 213.89 |
| 2025-015680 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 83.22 | 100.70 |
| 2025-015681 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2025 | 3579431200 | MUNDUS, S.R.L. | 233.50 | 233.50 |
| 2025-015682 | SERVICIO | ALQUILER AULAS | 18/11/2025 | B24208100 | PROCONSI, S.L. | -1,490.00 | -1,802.90 |
| 2025-015626 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | B85549947 | OCIO GOYEN, S.L. | 100.00 | 110.00 |
| 2025-015631 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 39.50 | 43.45 |
| 2025-015631 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 3.83 | 4.63 |
| 2025-015632 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | B95179537 | CONGRESOS XXL, S.L. | 600.00 | 600.00 |
| 2025-015633 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | B30136493 | HOTELERA EL CHURRA, S.L. | 210.00 | 231.00 |
| 2025-015635 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 68.92 | 83.39 |
| 2025-015636 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 93.72 | 113.40 |
| 2025-015637 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 62.31 | 75.40 |
| 2025-015638 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 69.32 | 83.88 |
| 2025-015639 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 19/11/2025 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 140.48 | 154.53 |
| 2025-015640 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | DE815200597 | HOFSTEIN GMBH | 68.36 | 68.36 |
| 2025-015683 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | A50578772 | K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.U. | 940.11 | 1,137.53 |
| 2025-015684 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2025 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 150.00 | 181.50 |
| 2025-015642 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 20/11/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 203.20 | 245.87 |
| 2025-015643 | SERVICIO | MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | 20/11/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 682.63 | 825.98 |
| 2025-015644 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 20/11/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.70 | 2.70 |
| 2025-015645 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 20/11/2025 | B78394517 | ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, S.L. | 100.00 | 100.00 |
| 2025-015646 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/11/2025 | B91752766 | EXPLOTADORA REGINA, S.L. | 381.48 | 419.63 |
| 2025-015647 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/11/2025 | A80500200 | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U. | 68.92 | 83.39 |
| 2025-015648 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/11/2025 | A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | 25.33 | 30.65 |
| 2025-015685 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/11/2025 | 27386291F | ALEXIS TRINIDAD PAREJO | 5,420.00 | 6,558.20 |
| 2025-015686 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 20/11/2025 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 75.00 | 82.50 |
| 2025-015649 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2025 | B83669705 | LOPEZ Y TALAVERA HOTELES, S.L. | 22.82 | 25.10 |
| 2025-015650 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/11/2025 | A42015578 | HOTEL ALFONSO VIII, S.A. | 285.46 | 314.01 |
| 2025-015687 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 585.00 | 643.50 |
| 2025-015688 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/11/2025 | B66295775 | SPANISH AOSOM, S.L. | 280.98 | 339.99 |
| 2025-015689 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/11/2025 | B66295775 | SPANISH AOSOM, S.L. | 140.49 | 169.99 |
| 2025-015651 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/11/2025 | B05185525 | HOTEL PALACIO DE LOS VELADOS, S.L. | 16.00 | 17.60 |
| 2025-015652 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/11/2025 | B05185525 | HOTEL PALACIO DE LOS VELADOS, S.L. | 177.82 | 195.60 |
| 2025-015653 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/11/2025 | B05185525 | HOTEL PALACIO DE LOS VELADOS, S.L. | 177.82 | 195.60 |
| 2025-015654 | SERVICIO | GASÓLEO | 22/11/2025 | B45816659 | J&A PETROL STATION, S.L. | 51.13 | 61.87 |
| 2025-015690 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/11/2025 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 2.35 | 2.84 |
| 2025-015655 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/11/2025 | B82866906 | PIZARRAS Y ENCERADOS ARTE, S.L. | 247.56 | 299.55 |
| 2025-015656 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 84.37 | 92.81 |
| 2025-015657 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 84.37 | 92.81 |
| 2025-015658 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 70.54 | 77.59 |
| 2025-015659 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 70.54 | 77.59 |
| 2025-015660 | SERVICIO | GASÓLEO | 24/11/2025 | A80298839 | REPSOL SOLUCIONES ENERGETICAS, S.A. | 36.91 | 44.66 |
| 2025-015661 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/11/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.70 | 1.70 |
| 2025-015662 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/11/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2025-015663 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR, S.L. | 4,420.00 | 4,420.00 |
| 2025-015664 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | 71125622P | MARIA MARTINEZ DIEZ | 2,625.00 | 3,176.25 |
| 2025-015691 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 24/11/2025 | B55495014 | PIRITA GASTRONOMIA, S.L. | 23.64 | 26.00 |
| 2025-015692 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 24/11/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 285.78 | 285.78 |
| 2025-015693 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/11/2025 | A05017413 | YEMAS DE SANTA TERESA, S.A. | 1,168.50 | 1,285.35 |
| 2025-015693 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/11/2025 | A05017413 | YEMAS DE SANTA TERESA, S.A. | 499.80 | 604.76 |
| 2025-015694 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 24/11/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 20.00 | 20.00 |
| 2025-015695 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 3,301.00 | 3,994.21 |
| 2025-015696 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2025 | B82191917 | MILTENYI BIOTEC, S.L. | 318.25 | 385.08 |
| 2025-015665 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2025 | E75602805 | RESTAURANTE AyD ESPJ | 790.15 | 869.17 |
| 2025-015666 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/11/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.15 | 1.15 |
| 2025-015667 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2025 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 300.00 | 300.00 |
| 2025-015668 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/11/2025 | Q2818016D | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | 700.00 | 700.00 |
| 2025-015669 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2025 | B87157574 | VEGA DE AVILA, S.L. | 5,148.61 | 5,663.47 |
| 2025-015698 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2025 | 10090350C | MARCOS BALBOA FERNANDEZ | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 2025-015699 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/11/2025 | Q2818016D | UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID | 700.00 | 700.00 |
| 2025-015700 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/11/2025 | G41140989 | FUNDACION SAN TELMO | 8,995.00 | 8,995.00 |
| 2025-015701 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/11/2025 | G41140989 | FUNDACION SAN TELMO | 8,995.00 | 8,995.00 |
| 2025-015702 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/11/2025 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 570.00 | 627.00 |
| 2025-015703 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/11/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 472.72 | 519.99 |
| 2025-015704 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/11/2025 | 52965069W | CLARA MORIANO MORALES | 4,320.00 | 5,227.20 |
| 2025-015705 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/11/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 156.00 | 171.60 |
| 2025-015706 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2025 | 09792495S | JOSE RUBIO GONZALEZ | 329.09 | 362.00 |
| 2025-015707 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.26 | 17.26 |
| 2025-015709 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 27/11/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 619.01 | 749.00 |
| 2025-015710 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/11/2025 | B95179537 | CONGRESOS XXL, S.L. | 600.00 | 600.00 |
| 2025-015711 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/11/2025 | B49167067 | GOURMET LA MARINA 2019, S.L. | 604.55 | 665.01 |
| 2025-015712 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/11/2025 | 47030768T | DARYA GORBENKO DEL BLANCO | 1,900.00 | 2,299.00 |
| 2025-015713 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/11/2025 | 47030768T | DARYA GORBENKO DEL BLANCO | 4,800.00 | 5,808.00 |
| 2025-015714 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/11/2025 | 47030768T | DARYA GORBENKO DEL BLANCO | 3,600.00 | 4,356.00 |
| 2025-015715 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/11/2025 | DE136768660 | EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINSTESTINAL ENDOSCOPY E.V. | 195.00 | 195.00 |
| 2025-015716 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/11/2025 | DE136768660 | EUROPEAN SOCIETY OF GASTROINSTESTINAL ENDOSCOPY E.V. | 195.00 | 195.00 |
| 2025-015717 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 28/11/2025 | B84406289 | BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. | 19.75 | 23.90 |
| 2025-015718 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/11/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
| 2025-015719 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/11/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2025-015720 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/11/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 234.00 | 257.40 |
| 2025-015721 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/11/2025 | CHE115694943 | MDPI AG | 2,902.02 | 2,902.02 |
| 2025-015722 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 29/11/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 3.88 | 4.69 |
| 2025-015723 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/11/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 91.42 | 100.56 |
| 2025-015724 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 30/11/2025 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2025-015725 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/11/2025 | G41825811 | FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | 334.71 | 405.00 |
| 2025-015726 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/11/2025 | G41825811 | FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | 334.71 | 405.00 |
| 2025-015727 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 30/11/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 313.76 | 379.65 |
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| 2025-015728 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 30/11/2025 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 0.53 | 0.53 |
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| 2025-015747 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/12/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 7.65 | 9.26 |
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| 2025-015749 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/12/2025 | B37471497 | PLAZA MAYOR DE HOSTELERIA 2008, S.L.U. | 85.91 | 94.50 |
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| 2025-015708 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/12/2025 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
