| 2025-014689 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2025 | 2088124115 | MACROGEN, INC. | 44.00 | 44.00 |
| 2025-014736 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/07/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2025-014737 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2025 | G83727057 | FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-014738 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 01/07/2025 | A50001726 | SCHINDLER | 820.32 | 992.59 |
| 2025-014739 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-014740 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 91.20 | 110.35 |
| 2025-014741 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-014742 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-014743 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/07/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 38.00 | 45.98 |
| 2025-014744 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/07/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 523.36 | 633.27 |
| 2025-014745 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2025 | B24458556 | ASINCAL CONSULTORES DE INGENIERIA Y CALIDAD S.L. | 8,068.64 | 9,763.05 |
| 2025-014746 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/07/2025 | B82309048 | VERTICE GESTION HOSTELERIA, S.L. | 310.88 | 341.97 |
| 2025-014747 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/07/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 1,446.00 | 1,749.66 |
| 2025-014749 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 03/07/2025 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 2.36 | 2.86 |
| 2025-014750 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 03/07/2025 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 2.36 | 2.86 |
| 2025-014751 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/07/2025 | 71130713Q | VIRGINIA DE LA CRUZ PALOMERO | 5,416.74 | 6,554.26 |
| 2025-014756 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/07/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2025-014825 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/07/2025 | 45687658K | MARIA DEL CANTO MARBAN DIEZ | 203.64 | 246.40 |
| 2025-014752 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/07/2025 | B47782784 | HOMELAB, S.L. | 2,788.20 | 3,373.72 |
| 2025-014753 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/07/2025 | B47782784 | HOMELAB, S.L. | 1,731.25 | 2,094.81 |
| 2025-014754 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 04/07/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2025-014755 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 04/07/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 7.52 | 9.10 |
| 2025-014757 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/07/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 575.00 | 695.75 |
| 2025-014758 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/07/2025 | B07012107 | AVORIS RETAIL DIVISION, S.L. | 1,296.03 | 1,296.03 |
| 2025-014759 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/07/2025 | B42217810 | CAKE FAMILY SLU | 4.46 | 5.40 |
| 2025-014760 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/07/2025 | B74334707 | INQUALAB DISTRIBUCIONES, S.L. | 1,695.90 | 2,052.04 |
| 2025-014761 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 07/07/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 4,336.01 | 5,246.57 |
| 2025-014762 | SERVICIO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 08/07/2025 | B65005498 | CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L. | 269.80 | 326.46 |
| 2025-014764 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/07/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.05 | 1.05 |
| 2025-014765 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 08/07/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 270.45 | 327.24 |
| 2025-014766 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/07/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 20.65 | 24.99 |
| 2025-014763 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/07/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 210.81 | 231.89 |
| 2025-014767 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 10/07/2025 | EU372012619 | SMTP2GO, INC | 12.80 | 12.80 |
| 2025-014768 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/07/2025 | B47363338 | QUIMILID, S.L. (MATERIAL DE LABORATORIO) | 750.00 | 907.50 |
| 2025-014769 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/07/2025 | B42820985 | ALUMINIOS LUIS MIGUEL, S.L. | 1,355.16 | 1,639.74 |
| 2025-014770 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 10/07/2025 | B78394517 | ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, S.L. | 714.00 | 714.00 |
| 2025-014771 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 10/07/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 309.02 | 373.91 |
| 2025-014772 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/07/2025 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,549.73 | 1,549.73 |
| 2025-014932 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/07/2025 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 618.75 | 748.69 |
| 2025-015036 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/07/2025 | G85874949 | FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA FUNDACION JIMENEZ DIAZ | 200.00 | 242.00 |
| 2025-014773 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/07/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 75.36 | 82.90 |
| 2025-014774 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/07/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.11 | 17.11 |
| 2025-014775 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/07/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.11 | 17.11 |
| 2025-014776 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/07/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-014777 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/07/2025 | B11446663 | DURGALAB, S.L.U. | 900.00 | 1,089.00 |
| 2025-014826 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/07/2025 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.46 | 17.50 |
| 2025-014827 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/07/2025 | 09340834M | ROBERTO HERNANDEZ VICENTE | 319.00 | 350.90 |
| 2025-014778 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/07/2025 | G42641308 | FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA GESTION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION SANIATARIA Y BIOMEDICA DE ALICANTE (ISABIAL) | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-014779 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/07/2025 | 09331096L | MARIA YOLANDA MARTINEZ ASENSIO | 2,439.15 | 2,439.15 |
| 2025-014781 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 88.80 | 107.45 |
| 2025-014782 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2025 | B86610599 | HOFFMANN ELITE, S.L.U. | 19.80 | 23.96 |
| 2025-014782 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2025 | B86610599 | HOFFMANN ELITE, S.L.U. | 2.82 | 2.82 |
| 2025-014783 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2025 | B54756721 | LARIORT SERVICIOS S.L. | 1,050.00 | 1,270.50 |
| 2025-014784 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 17/07/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 138.25 | 167.28 |
| 2025-014785 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/07/2025 | B67762559 | DE PABLO VILLARES, S.L. | 106.73 | 117.40 |
| 2025-014786 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/07/2025 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 81.82 | 90.00 |
| 2025-014787 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/07/2025 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION, S.L. | 545.45 | 600.00 |
| 2025-014788 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/07/2025 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 440.00 | 484.00 |
| 2025-014828 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2025 | B49247893 | THREEMAX AUDIO, S.L. | 4,049.59 | 4,900.00 |
| 2025-014789 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/07/2025 | A42015578 | HOTEL ALFONSO VIII, S.A. | 863.60 | 949.96 |
| 2025-014790 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/07/2025 | B42193698 | SERVIFADESS, S.L.U. | 180.00 | 198.00 |
| 2025-014795 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/07/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014798 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/07/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 22.76 | 27.54 |
| 2025-014791 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 62.31 | 75.40 |
| 2025-014792 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.45 | 80.40 |
| 2025-014793 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2025-014794 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 91.24 | 110.40 |
| 2025-014796 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/07/2025 | A82642539 | AUTOPISTAS DE LEON S.A.C.E | 4.96 | 6.00 |
| 2025-014797 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 20/07/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 594.21 | 718.99 |
| 2025-014799 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/07/2025 | 70884843Q | TOMAS FERNANDO BENITO GONZALEZ | 2,000.00 | 2,420.00 |
| 2025-014800 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/07/2025 | A59046979 | SARSTEDT, S.A.U. | 144.38 | 174.70 |
| 2025-014801 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/07/2025 | A47030598 | SPACIO VALLADOLID, S.A | 2,388.67 | 2,890.29 |
| 2025-014802 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/07/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 676.86 | 819.00 |
| 2025-014803 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 22/07/2025 | B24573909 | LA COLINA DE LA LLAMERA, S.L. | 280.91 | 309.00 |
| 2025-014804 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/07/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014805 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/07/2025 | B24509721 | CARDIOCONSULT, S.L. | 2,000.00 | 2,420.00 |
| 2025-014806 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/07/2025 | Y1328433J | LUIS RENIER GONCALVES RAMIREZ | 2,000.00 | 2,420.00 |
| 2025-014807 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/07/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014808 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/07/2025 | B67058495 | LINTERIUM SL | 7.02 | 8.49 |
| 2025-014809 | SERVICIO | GASÓLEO | 22/07/2025 | A28354520 | MOEVE RETAIL OPERATIONS, SAU | 49.03 | 59.33 |
| 2025-014810 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/07/2025 | A82642539 | AUTOPISTAS DE LEON S.A.C.E | 4.96 | 6.00 |
| 2025-014811 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 22/07/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 20.00 | 20.00 |
| 2025-014812 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 23/07/2025 | 43402703R | CRISTINA BAEZA ADELL | 284.05 | 284.05 |
| 2025-015156 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/07/2025 | DK45331490 | ESCRS TRADING LTD DANISH | 243.75 | 243.75 |
| 2025-014813 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/07/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 27.50 | 30.25 |
| 2025-014820 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/07/2025 | B66542119 | FREYA HOTELS, S.L. | -79.09 | -87.00 |
| 2025-014821 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/07/2025 | B65687733 | GEYSECO | 32.71 | 32.71 |
| 2025-014819 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/07/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.03 | 17.03 |
| 2025-014818 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/07/2025 | B53398897 | CHANGLONET INFORMATICA | 4,797.90 | 5,805.46 |
| 2025-014829 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/07/2025 | G36911972 | FUNDACION PUBLICA GALEGA DE INVESTIGACION BIOMEDICA GALICIA SUR | 600.00 | 726.00 |
| 2025-014830 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/07/2025 | G36911972 | FUNDACION PUBLICA GALEGA DE INVESTIGACION BIOMEDICA GALICIA SUR | 300.00 | 363.00 |
| 2025-014831 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/07/2025 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2025-014815 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 30/07/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.33 | 0.40 |
| 2025-014816 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/07/2025 | B13546114 | MMK ALWAYS SOLUTIONS 3000, S.L. | 20.07 | 24.28 |
| 2025-014817 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 30/07/2025 | Q2432001B | UNIVERSIDAD DE LEON | -372.00 | -372.00 |
| 2025-014832 | SERVICIO | TELEFONÍA | 30/07/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 131.30 | 158.87 |
| 2025-014833 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/07/2025 | A48202451 | PROQUINORTE, S.A. | 1,510.00 | 1,827.10 |
| 2025-014834 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 30/07/2025 | E56413115 | CASA ESTRELLA, C.B. | 223.09 | 245.40 |
| 2025-014835 | SERVICIO | SUMINISTROS LIMPIEZA | 30/07/2025 | B42166454 | LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS DE SORIA, SLU | 1,535.00 | 1,857.35 |
| 2025-014836 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/07/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 82.64 | 99.99 |
| 2025-015037 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/07/2025 | G83727115 | FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS | 800.00 | 968.00 |
| 2025-014814 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2025 | B82974551 | AC HOTEL ZAMORA, S.L. | 363.65 | 400.02 |
| 2025-014837 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 31/07/2025 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2025-014838 | SERVICIO | GASÓLEO | 31/07/2025 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 252.10 | 305.04 |
| 2025-014839 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 31/07/2025 | B42220350 | EXCLUSIVAS AND 2019 | 153.03 | 185.17 |
| 2025-014840 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 31/07/2025 | B84464973 | CESIF FORMACION, S.L. | 4,561.73 | 4,561.73 |
| 2025-014841 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/07/2025 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 71.64 | 86.68 |
| 2025-014842 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 19.66 | 23.79 |
| 2025-014843 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 31/07/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 35.78 | 43.29 |
| 2025-014844 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2025 | G47708177 | CLUSTER SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE | 972.66 | 1,176.92 |
| 2025-014845 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2025 | 11949679Y | FRANCISCO JAVIER FUENTES BLANCO | 54.55 | 60.01 |
| 2025-014846 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 31/07/2025 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 4.58 | 5.54 |
| 2025-014847 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/07/2025 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2025-014848 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/07/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 956.73 | 1,157.64 |
| 2025-014870 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2025 | 11949679Y | FRANCISCO JAVIER FUENTES BLANCO | 327.27 | 360.00 |
| 2025-014894 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 31/07/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 666.82 | 666.82 |
| 2025-014849 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 91.20 | 110.35 |
| 2025-014850 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-014851 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/08/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 38.00 | 45.98 |
| 2025-014852 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-014853 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/08/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 538.56 | 651.66 |
| 2025-014854 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/08/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2025-014871 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 38.00 | 45.98 |
| 2025-014935 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 01/08/2025 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 154.60 | 187.07 |
| 2025-014855 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 58.09 | 63.90 |
| 2025-014856 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 84.18 | 92.60 |
| 2025-014857 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | LU20944528 | AMAZON MEDIA EU SARL | 123.96 | 149.99 |
| 2025-014858 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | B82191917 | MILTENYI BIOTEC, S.L. | 138.00 | 166.98 |
| 2025-014859 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | B82191917 | MILTENYI BIOTEC, S.L. | 360.00 | 435.60 |
| 2025-014860 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | B49201700 | ENSUMA EMPLEO SOCIAL, S.L. | 1,023.67 | 1,126.04 |
| 2025-014861 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/08/2025 | 71233945R | AIDA BARRIO CARNICERO | 200.00 | 242.00 |
| 2025-014862 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 300.00 | 363.00 |
| 2025-014936 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/08/2025 | 16023787D | CESAR FERNANDEZ PRADOS-ESTUDIO BESPOKE | 3,100.00 | 3,751.00 |
| 2025-014863 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/08/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 1,446.00 | 1,749.66 |
| 2025-014864 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/08/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2025-014865 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/08/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2025-014866 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 06/08/2025 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 140.48 | 154.53 |
| 2025-014867 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/08/2025 | G99426132 | FUNDACION IIS ARAGON | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-015038 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/08/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 1.94 | 2.35 |
| 2025-014872 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/08/2025 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 603.59 | 730.34 |
| 2025-014895 | SERVICIO | ASESORAMIENTO LABORAL | 07/08/2025 | E42174896 | RAUL LADERA Y CONSUELO FRANCISCO CB | 200.00 | 242.00 |
| 2025-014896 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/08/2025 | 10851805Z | MARIA PAZ MARTINEZ BADAS | 491.30 | 491.30 |
| 2025-014897 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/08/2025 | N7202084E | SHENZHENSHIYASHENGYINSHUA YOUXIAN GONGSI | 9.18 | 9.18 |
| 2025-014898 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/08/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 22.76 | 27.54 |
| 2025-014899 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/08/2025 | B44939429 | ALMACEN ECOM SL | 8.18 | 9.90 |
| 2025-014868 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 08/08/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-014873 | SERVICIO | MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | 08/08/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 682.63 | 825.98 |
| 2025-014874 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 08/08/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 47.00 | 56.87 |
| 2025-014875 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/08/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 896.74 | 1,085.06 |
| 2025-014876 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/08/2025 | G99426132 | FUNDACION IIS ARAGON | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-014901 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/08/2025 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 9.33 | 11.29 |
| 2025-014902 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 08/08/2025 | B18882233 | INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, S.A.U. | 1,875.82 | 1,875.82 |
| 2025-014937 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 08/08/2025 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 132.00 | 145.20 |
| 2025-014869 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/08/2025 | 4890481881 | KAIKI KONGRE YONETIMI VE TURIZM, A.S. | 656.37 | 656.37 |
| 2025-014900 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/08/2025 | N0289731B | SHENZHEN SMART CONNECT TECHNOLOGY CO. LT | 169.90 | 169.90 |
| 2025-014877 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 37.05 | 40.76 |
| 2025-014878 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 55.59 | 61.15 |
| 2025-014879 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/08/2025 | G41918830 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO | 1,343.30 | 1,625.39 |
| 2025-014880 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/08/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014881 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 44.18 | 48.60 |
| 2025-014882 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 44.18 | 48.60 |
| 2025-014883 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 20.91 | 23.00 |
| 2025-014884 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 20.91 | 23.00 |
| 2025-014903 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 11/08/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 20.00 | 20.00 |
| 2025-014963 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/08/2025 | B97311104 | CALTEX SISTEMAS, S.L. | 325.99 | 394.45 |
| 2025-014885 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.09 | 27.60 |
| 2025-014886 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 29.27 | 32.20 |
| 2025-014887 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 8.18 | 9.00 |
| 2025-014888 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.45 | 36.80 |
| 2025-014889 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-014890 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-014891 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/08/2025 | DE149833702 | PRAXISDIENST GMBH & CO KG | 576.20 | 576.20 |
| 2025-014892 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/08/2025 | 43360359T | CRISTINA ABREU PADIN | 1,336.79 | 1,617.52 |
| 2025-014893 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/08/2025 | 50080461P | FERNANDO GOMEZ PERALTA | 1,145.82 | 1,386.44 |
| 2025-014938 | SERVICIO | TELEFONÍA | 12/08/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 690.25 | 835.20 |
| 2025-014904 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/08/2025 | 71034860G | DAVID FERNANDEZ ALONSO | 24.55 | 29.71 |
| 2025-014905 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/08/2025 | 50080461P | FERNANDO GOMEZ PERALTA | 10,418.50 | 12,606.40 |
| 2025-014907 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/08/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | -676.86 | -819.00 |
| 2025-014908 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/08/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 2.44 | 2.95 |
| 2025-014909 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/08/2025 | B09469040 | ATARVAVEDA, S.L. | 1,120.00 | 1,355.20 |
| 2025-014910 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/08/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.09 | 17.09 |
| 2025-014911 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/08/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.09 | 17.09 |
| 2025-014912 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/08/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-014931 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 14/08/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 385.10 | 465.97 |
| 2025-014913 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/08/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.11 | 17.11 |
| 2025-014914 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 58.45 | 64.30 |
| 2025-014915 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 77.91 | 85.70 |
| 2025-014916 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/08/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 118.09 | 129.90 |
| 2025-014916 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/08/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 15.31 | 18.53 |
| 2025-014917 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/08/2025 | 71029165J | EDUARDO ALMEIDA PEREZ | 549.61 | 665.03 |
| 2025-015039 | SERVICIO | SERVICIOS AUDIOVISUALES | 18/08/2025 | 50758614Y | JAVIER BARAHONA RUIZ | 4,985.00 | 6,031.85 |
| 2025-014918 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/08/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 91.24 | 110.40 |
| 2025-014919 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.45 | 80.40 |
| 2025-014920 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 62.31 | 75.40 |
| 2025-014921 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2025-014922 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | B49101694 | BODEGAS ATANES, S.L. | 473.99 | 521.39 |
| 2025-014922 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | B49101694 | BODEGAS ATANES, S.L. | 150.00 | 181.50 |
| 2025-014923 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | B65687733 | GEYSECO | 35.00 | 35.00 |
| 2025-014924 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | 50080461P | FERNANDO GOMEZ PERALTA | 9,213.26 | 11,148.00 |
| 2025-014964 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/08/2025 | B49177751 | ELECTRODOMESTICOS Y COCINAS J%O DESING, S.L.L. | 1,846.27 | 2,233.99 |
| 2025-014926 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/08/2025 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 572.91 | 693.22 |
| 2025-014927 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 20/08/2025 | B42142810 | NEUMATICOS POLDO, S.L. | 175.21 | 212.00 |
| 2025-014939 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/08/2025 | N0247135G | SHENZHEN QIANFENYI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO, LTD | 17.35 | 20.99 |
| 2025-014940 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/08/2025 | LU20260743 | SHENZHENSHI WEIERKEJI YOUXIANGONGSI | 57.84 | 69.99 |
| 2025-014941 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/08/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 511.57 | 619.00 |
| 2025-014942 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/08/2025 | B49172521 | MARDEM, S.L. | 365.00 | 441.65 |
| 2025-014928 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/08/2025 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 3,926.35 | 4,750.88 |
| 2025-014929 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 22/08/2025 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 40.74 | 49.30 |
| 2025-014930 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/08/2025 | B02534386 | IRMALYMPE COMERCIAL ELECTRONICO, S.L. | 135.90 | 164.44 |
| 2025-014933 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/08/2025 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 618.75 | 748.69 |
| 2025-014943 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/08/2025 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 618.75 | 748.69 |
| 2025-014944 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/08/2025 | A28812618 | IKEA IBERICA, S.A. | 73.55 | 89.00 |
| 2025-014945 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 37.64 | 41.40 |
| 2025-014946 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 35.09 | 38.60 |
| 2025-014947 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 300.00 | 300.00 |
| 2025-014948 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 118.01 | 142.79 |
| 2025-014949 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | A28378578 | UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A. | 165.50 | 165.50 |
| 2025-014949 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | A28378578 | UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A. | 277.50 | 335.78 |
| 2025-014950 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 25/08/2025 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 4,323.00 | 5,230.83 |
| 2025-014951 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 71032419R | SARA GOMEZ RODRIGUEZ | 11,779.10 | 14,252.70 |
| 2025-014952 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 11964243B | EVA ADELINA GARCIA BERCIANOS | 45.45 | 50.00 |
| 2025-014952 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 11964243B | EVA ADELINA GARCIA BERCIANOS | 402.81 | 487.40 |
| 2025-014965 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 87.35 | 105.69 |
| 2025-014965 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 5.47 | 5.47 |
| 2025-014966 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 88.35 | 106.90 |
| 2025-014966 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 5.47 | 5.47 |
| 2025-014967 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 106.58 | 128.96 |
| 2025-014967 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 6.13 | 6.13 |
| 2025-014968 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 64.71 | 78.30 |
| 2025-014968 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/08/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS | 7.56 | 7.56 |
| 2025-014953 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/08/2025 | B27453489 | RAIOLA NETWORKS S.L. | 21.23 | 25.69 |
| 2025-014954 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 26/08/2025 | N0040410C | F&M TECHNOLOGY GMBH | 54.54 | 54.54 |
| 2025-014969 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/08/2025 | 70897251G | JULIO DAVILA VALLS | 2,701.98 | 3,269.40 |
| 2025-014955 | SERVICIO | GASÓLEO | 27/08/2025 | A80298839 | REPSOL SOLUCIONES ENERGETICAS, S.A. | 24.79 | 30.00 |
| 2025-014956 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 27/08/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.13 | 17.13 |
| 2025-014957 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-014958 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/08/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 44.18 | 48.60 |
| 2025-014959 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 27/08/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.20 | 1.20 |
| 2025-015042 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 27/08/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 47.63 | 47.63 |
| 2025-014960 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/08/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014961 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/08/2025 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,915.43 | 1,915.43 |
| 2025-014970 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/08/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014971 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/08/2025 | CHE108035600 | CONGREX SWITZERLAND | 436.20 | 436.20 |
| 2025-014972 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/08/2025 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 2,774.66 | 3,357.34 |
| 2025-014973 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/08/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2025-014974 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/08/2025 | 09742038C | JAVIER TEJADA GARCIA | 4,854.50 | 5,873.95 |
| 2025-014975 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 28/08/2025 | A42009720 | TALLERES SEBAS, S.A. | 32.70 | 39.57 |
| 2025-014976 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 28/08/2025 | B42181024 | SUEÑO DE TEJADA, S.L. | 101.82 | 112.00 |
| 2025-014977 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/08/2025 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2025-014978 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/08/2025 | G82596701 | FUNDACION ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL, F.S.P. | 320.00 | 320.00 |
| 2025-014979 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/08/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 140.87 | 170.45 |
| 2025-014980 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/08/2025 | DK45331490 | ESCRS TRADING LTD DANISH | 243.75 | 243.75 |
| 2025-015044 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/08/2025 | A33640517 | DISMED, S.A. | 1,584.00 | 1,916.64 |
| 2025-014981 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/08/2025 | IE4749148U | RYANAIR DAC | 276.70 | 276.70 |
| 2025-015045 | SERVICIO | TELEFONÍA | 30/08/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 131.30 | 158.87 |
| 2025-014982 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/08/2025 | B16421083 | MONBUS LARGA DISTANCIA, S.L.U. | 13.14 | 14.45 |
| 2025-014983 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/08/2025 | B27103969 | MONFOBUS, S.L. | 0.83 | 1.00 |
| 2025-014984 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 31/08/2025 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2025-014985 | SERVICIO | GASÓLEO | 31/08/2025 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 126.28 | 152.80 |
| 2025-014986 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/08/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 817.46 | 989.13 |
| 2025-014987 | SERVICIO | SUMINISTROS LIMPIEZA | 31/08/2025 | B42166454 | LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS DE SORIA, SLU | 1,535.00 | 1,857.35 |
| 2025-014988 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/08/2025 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2025-015046 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 31/08/2025 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 45.99 | 55.65 |
| 2025-015047 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/08/2025 | 11949679Y | FRANCISCO JAVIER FUENTES BLANCO | 218.18 | 240.00 |
| 2025-014962 | SERVICIO | SEGUROS | 01/09/2025 | A28007748 | ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 303.61 | 303.61 |
| 2025-014989 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/09/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 554.17 | 670.55 |
| 2025-014990 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/09/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-014991 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/09/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-014992 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/09/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 136.80 | 165.53 |
| 2025-014993 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/09/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 38.00 | 45.98 |
| 2025-014994 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/09/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 307.03 | 371.51 |
| 2025-014995 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/09/2025 | E42174896 | RAUL LADERA Y CONSUELO FRANCISCO CB | 200.00 | 242.00 |
| 2025-014996 | SERVICIO | SOFTWARE | 02/09/2025 | B39635982 | LABELMARKET, S.L.U. | 364.00 | 440.44 |
| 2025-014997 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | B14773287 | CURMEDICAL, S.L. | 57.84 | 69.99 |
| 2025-014998 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 03/09/2025 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 89.00 | 89.00 |
| 2025-014999 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/09/2025 | NL005033019B01 | ELSEVIER, B.V. | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 2025-015000 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 20.91 | 23.00 |
| 2025-015001 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 20.91 | 23.00 |
| 2025-015002 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 6.82 | 7.50 |
| 2025-015003 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 6.82 | 7.50 |
| 2025-015004 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 24.55 | 27.01 |
| 2025-015005 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 24.55 | 27.01 |
| 2025-015006 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.00 | 27.50 |
| 2025-015007 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.00 | 27.50 |
| 2025-015008 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 19.64 | 21.60 |
| 2025-015009 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 19.64 | 21.60 |
| 2025-015010 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 19.64 | 21.60 |
| 2025-015011 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.18 | 35.40 |
| 2025-015012 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.18 | 35.40 |
| 2025-015013 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.18 | 35.40 |
| 2025-015014 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 68.09 | 74.90 |
| 2025-015015 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 81.36 | 89.50 |
| 2025-015016 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | B49224520 | DE LA IGLESIA IMPRESORES S.L. | 2,890.00 | 3,496.90 |
| 2025-015017 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | B49224520 | DE LA IGLESIA IMPRESORES S.L. | 1,146.00 | 1,386.66 |
| 2025-015018 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | EU372017645 | FASTSPRING | 859.00 | 859.00 |
| 2025-015051 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | 71130713Q | VIRGINIA DE LA CRUZ PALOMERO | 3,863.16 | 4,674.42 |
| 2025-015203 | SERVICIO | MATERIAL TELEFONÍA | 03/09/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 211.56 | 255.99 |
| 2025-015369 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/09/2025 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 1,258.15 | 1,522.36 |
| 2025-015019 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/09/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015020 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 04/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.79 | 3.38 |
| 2025-015049 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 04/09/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 118.89 | 143.86 |
| 2025-015050 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 04/09/2025 | B24008906 | ESSERA, S.L. | 4.59 | 5.55 |
| 2025-015052 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 04/09/2025 | A28415784 | AUCALSA | 12.89 | 15.60 |
| 2025-015021 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 9.23 | 10.15 |
| 2025-015022 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 9.23 | 10.15 |
| 2025-015023 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 11.55 | 12.71 |
| 2025-015024 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 27.00 | 29.70 |
| 2025-015025 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2025-015026 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2025-015027 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/09/2025 | B27453489 | RAIOLA NETWORKS S.L. | 87.64 | 106.04 |
| 2025-015028 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/09/2025 | B27453489 | RAIOLA NETWORKS S.L. | 79.95 | 96.74 |
| 2025-015029 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 1,446.00 | 1,749.66 |
| 2025-015053 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | IE4749148U | RYANAIR DAC | 102.62 | 102.62 |
| 2025-015054 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2025-015055 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/09/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 180.00 | 217.80 |
| 2025-015056 | SERVICIO | GASÓLEO | 06/09/2025 | A28354520 | MOEVE RETAIL OPERATIONS, SAU | 50.82 | 61.49 |
| 2025-015057 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/09/2025 | A28415784 | AUCALSA | 12.89 | 15.60 |
| 2025-015058 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/09/2025 | A33010117 | APARCAMIENTOS DE ASTURIAS, S.A. | 11.53 | 13.95 |
| 2025-015059 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/09/2025 | A58481417 | RESTEL, S.A. | 276.58 | 304.24 |
| 2025-015030 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.68 | 0.82 |
| 2025-015031 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 5.45 | 5.45 |
| 2025-015060 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 08/09/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-015061 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/09/2025 | G59319681 | FUNDACIO DE RECERCA CLINIC BARCELONA-INST. D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER | 500.00 | 605.00 |
| 2025-015062 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/09/2025 | G59319681 | FUNDACIO DE RECERCA CLINIC BARCELONA-INST. D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER | 500.00 | 605.00 |
| 2025-015063 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/09/2025 | G16692907 | FUNDACION DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SALAMAN (IBSAL) | 165.29 | 200.00 |
| 2025-015064 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/09/2025 | G16692907 | FUNDACION DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SALAMAN (IBSAL) | 165.29 | 200.00 |
| 2025-015073 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/09/2025 | B11446663 | DURGALAB, S.L.U. | 978.00 | 1,183.38 |
| 2025-015074 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/09/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 114.87 | 138.99 |
| 2025-015065 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 64.36 | 70.80 |
| 2025-015066 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 73.09 | 80.40 |
| 2025-015067 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 98.73 | 108.60 |
| 2025-015068 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 94.82 | 104.30 |
| 2025-015069 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015070 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.09 | 27.60 |
| 2025-015071 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2025 | B02534386 | IRMALYMPE COMERCIAL ELECTRONICO, S.L. | 329.34 | 398.50 |
| 2025-015072 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 10/09/2025 | EU372012619 | SMTP2GO, INC | 34.91 | 34.91 |
| 2025-015075 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/09/2025 | 12735852Q | ANA BELEN CAMINERO RODRIGUEZ | 172.12 | 208.27 |
| 2025-015076 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/09/2025 | 70830948X | MERCEDES SANCHEZ MENDEZ | 172.12 | 208.27 |
| 2025-015077 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.80 | 0.80 |
| 2025-015157 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.80 | 0.80 |
| 2025-015078 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/09/2025 | A78258290 | INTERCOEX, S.A. | 70.18 | 70.18 |
| 2025-015078 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/09/2025 | A78258290 | INTERCOEX, S.A. | 261.00 | 315.81 |
| 2025-015080 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 12/09/2025 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 64.36 | 70.80 |
| 2025-015081 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/09/2025 | A48202451 | PROQUINORTE, S.A. | 150.30 | 181.86 |
| 2025-015082 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/09/2025 | B15967110 | BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS, S.L. | 1,505.45 | 1,656.00 |
| 2025-015229 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/09/2025 | 27386291F | ALEXIS TRINIDAD PAREJO | 4,950.00 | 5,989.50 |
| 2025-015476 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/09/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015048 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/09/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 54.22 | 65.61 |
| 2025-015083 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/09/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.04 | 17.04 |
| 2025-015084 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/09/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.04 | 17.04 |
| 2025-015085 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/09/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-015086 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/09/2025 | B24699845 | ALDEANAVA, S.L. | 1,920.00 | 2,112.00 |
| 2025-015087 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015088 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.45 | 36.80 |
| 2025-015089 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 73.72 | 81.09 |
| 2025-015090 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 58.19 | 64.01 |
| 2025-015091 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.64 | 62.30 |
| 2025-015092 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.81 | 28.39 |
| 2025-015093 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/09/2025 | A08644932 | VIAJES PACIFICO, S.A. | 242.00 | 242.00 |
| 2025-015094 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/09/2025 | A08644932 | VIAJES PACIFICO, S.A. | 242.00 | 242.00 |
| 2025-015095 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/09/2025 | A08644932 | VIAJES PACIFICO, S.A. | 242.00 | 242.00 |
| 2025-015096 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 15/09/2025 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 140.48 | 154.53 |
| 2025-015103 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 15/09/2025 | A26021972 | ELECTRICIDAD GUERRA, S.A. | 32.25 | 39.02 |
| 2025-015115 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/09/2025 | B50712157 | EFOR GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. | 1,159.82 | 1,403.38 |
| 2025-015158 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/09/2025 | G28559102 | S.E.D.A.R. | 960.00 | 1,161.60 |
| 2025-015370 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/09/2025 | A28090819 | LABORATORIOS CONDA, S.A. | 32.72 | 39.59 |
| 2025-015079 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 16/09/2025 | 262816886 | VIMEO | 240.00 | 240.00 |
| 2025-015097 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | G81587339 | ASOCIACION PARA EL ESTUDIO DE TEMAS GRUPALES, PSICOSOCIALES E INSTITUCIONALES | 300.00 | 300.00 |
| 2025-015098 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 16/09/2025 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 173.64 | 191.00 |
| 2025-015099 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | DK33371799 | GO HOTEL COPENHAGEN | 900.18 | 900.18 |
| 2025-015100 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.02 | 17.02 |
| 2025-015101 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | A08644932 | VIAJES PACIFICO, S.A. | 242.00 | 242.00 |
| 2025-015102 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/09/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 490.91 | 540.00 |
| 2025-015104 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -25.81 | -28.39 |
| 2025-015105 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 29.27 | 32.20 |
| 2025-015106 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/09/2025 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 375.00 | 412.50 |
| 2025-015111 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | 09272547M | VICENTE ROIG FIGUEROA | 2,898.00 | 3,506.58 |
| 2025-015112 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/09/2025 | 09285238T | Mª JESUS MARTIN ALVAREZ | 450.00 | 495.00 |
| 2025-015113 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 16/09/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 314.39 | 380.41 |
| 2025-015114 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | A28812618 | IKEA IBERICA, S.A. | 295.76 | 357.87 |
| 2025-015194 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2025 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 180.00 | 217.80 |
| 2025-015107 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.30 | 1.30 |
| 2025-015109 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/09/2025 | G28629004 | ASOCIACION ESPAÑOLA TECNICOS DE LABORATORIOS | 350.00 | 350.00 |
| 2025-015110 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/09/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015108 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 18/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.85 | 0.85 |
| 2025-015116 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 18/09/2025 | B09522384 | LA CASONA DE LA VID, S.L. | 112.27 | 123.50 |
| 2025-015117 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/09/2025 | B40514416 | DAWAKO MEDTECH, S.L. | -1,960.00 | -1,960.00 |
| 2025-015118 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/09/2025 | B47764303 | ESPACIOS URBANOS VALLADOLID, S.L. | 155.45 | 171.00 |
| 2025-015119 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/09/2025 | Q3066003I | COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTUCOS DE LA REGION DE MURCIA | 600.00 | 600.00 |
| 2025-015120 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.73 | 25.00 |
| 2025-015121 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 40.91 | 45.00 |
| 2025-015122 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 73.09 | 80.40 |
| 2025-015123 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 76.00 | 83.60 |
| 2025-015124 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 83.82 | 92.20 |
| 2025-015125 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 75.36 | 82.90 |
| 2025-015126 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 35.45 | 39.00 |
| 2025-015127 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 26.36 | 29.00 |
| 2025-015128 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2025-015129 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.45 | 80.40 |
| 2025-015130 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 62.31 | 75.40 |
| 2025-015131 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/09/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 91.24 | 110.40 |
| 2025-015230 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2025 | Q0818002H | UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA | 480.00 | 480.00 |
| 2025-015231 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 28.97 | 35.05 |
| 2025-015132 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | B45923372 | SOLARES DE LA LEGUA, S.L | 100.00 | 100.00 |
| 2025-015133 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | B47440573 | MATA DIGITAL, S.L. | 70.85 | 85.73 |
| 2025-015134 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | B45923372 | SOLARES DE LA LEGUA, S.L | 200.00 | 200.00 |
| 2025-015135 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 900.00 | 900.00 |
| 2025-015142 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 1,038.84 | 1,257.00 |
| 2025-015144 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 20.49 | 24.79 |
| 2025-015146 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 140.40 | 169.88 |
| 2025-015147 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 22/09/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 380.00 | 459.80 |
| 2025-015150 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 22/09/2025 | DE363529292 | GUANGZHOUSHANTONGMAOYIYOUXIANGONGSI | 46.00 | 46.00 |
| 2025-015159 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 22/09/2025 | A81618894 | UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID | 3,378.75 | 3,378.75 |
| 2025-015160 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | B49148125 | HOSTELERIA CIDAMA, S.L. | 172.73 | 190.00 |
| 2025-015161 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | P4930500F | AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 5.04 | 6.10 |
| 2025-015162 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/09/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 40.52 | 49.03 |
| 2025-015136 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015137 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/09/2025 | B82974551 | AC HOTEL ZAMORA, S.L. | 177.64 | 195.40 |
| 2025-015137 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/09/2025 | B82974551 | AC HOTEL ZAMORA, S.L. | 10.74 | 13.00 |
| 2025-015138 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 36.82 | 40.50 |
| 2025-015139 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.09 | 27.60 |
| 2025-015140 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2025 | A59376574 | SERUNION , S.A.U. | 402.27 | 442.50 |
| 2025-015141 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2025 | A59376574 | SERUNION , S.A.U. | 402.27 | 442.50 |
| 2025-015143 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/09/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 57.00 | 68.97 |
| 2025-015145 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/09/2025 | B78541182 | BIONOVA CIENTIFICA S.L. | 412.00 | 498.52 |
| 2025-015148 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/09/2025 | Q2818002D | AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CINETIFICAS | 2,182.50 | 2,640.83 |
| 2025-015149 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/09/2025 | G57326324 | FUNDACIO INSTITUT INV SANITARIA ILLES BALEARS | 750.00 | 907.50 |
| 2025-015151 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/09/2025 | B47481452 | X-TRAÑAS PRODUCCIONES, S.L. | 697.50 | 843.98 |
| 2025-015152 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2025-015163 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/09/2025 | B10373157 | RED EBERSALUD, S.L. | 238.84 | 289.00 |
| 2025-015164 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/09/2025 | DE93459043 | H.T. TRADE SERVICE GMBH & CO. KG | 29.39 | 29.39 |
| 2025-015165 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/09/2025 | B47008909 | EL CABALLO DE TROYA, S.L. | 1,145.45 | 1,260.00 |
| 2025-015166 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/09/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 2,169.00 | 2,169.00 |
| 2025-015166 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/09/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 45.27 | 49.80 |
| 2025-015166 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/09/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2025-015371 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/09/2025 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 1,322.03 | 1,599.66 |
| 2025-015153 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 57.73 | 63.50 |
| 2025-015154 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 16.50 | 18.15 |
| 2025-015155 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2025 | 37399753690-65 | ALZEHIEMER EUROPE | 800.00 | 800.00 |
| 2025-015167 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2025 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 610.56 | 738.78 |
| 2025-015168 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.80 | 0.80 |
| 2025-015169 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 25/09/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 47.63 | 47.63 |
| 2025-015211 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2025 | NL853958737B01 | OZO HOTEL AMSTERDAM | 980.09 | 980.09 |
| 2025-015170 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | 824297967 | OMIQ, LLC | 337.31 | 337.31 |
| 2025-015171 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | B88634837 | HOSTAL MINDANAO | 26.49 | 29.14 |
| 2025-015172 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | DE262231084 | K.I.T. GROUP GMBH | 29.75 | 29.75 |
| 2025-015173 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | NL823439409B01 | K.I.T. GROUP GMBH | 730.00 | 730.00 |
| 2025-015174 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | B87324844 | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-015175 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | G60805462 | INSTITUT D'INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS U PUJOL | 1,500.00 | 1,815.00 |
| 2025-015188 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | B47588447 | DATACYL, S.L. | 1,797.00 | 2,174.37 |
| 2025-015188 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/09/2025 | B47588447 | DATACYL, S.L. | 3,214.62 | 3,889.69 |
| 2025-015190 | SERVICIO | IMPRENTA | 26/09/2025 | B42207019 | INNOVA SORIA, S.L. | 275.00 | 332.75 |
| 2025-015193 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 26/09/2025 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 102.27 | 123.75 |
| 2025-015176 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.11 | 17.11 |
| 2025-015177 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/09/2025 | 50080461P | FERNANDO GOMEZ PERALTA | 3,676.54 | 4,448.61 |
| 2025-015178 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/09/2025 | 43360359T | CRISTINA ABREU PADIN | 4,289.29 | 5,190.04 |
| 2025-015179 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B09588609 | INFOTECBUR, S.L. | 3,364.88 | 4,071.50 |
| 2025-015180 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B09588609 | INFOTECBUR, S.L. | 323.97 | 392.00 |
| 2025-015181 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | A09013640 | HIJOS DE SANTIAGO RODRIGUEZ, S.A. | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-015182 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B09236332 | RICHANA, S.L. | 4,075.00 | 4,930.75 |
| 2025-015183 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B44621233 | KONEXIO BIOTECH, S.L. | 8,800.00 | 10,648.00 |
| 2025-015186 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 1,629.56 | 1,971.77 |
| 2025-015187 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B47658455 | DIGITAL CARDIG, S.L. | 881.65 | 1,066.80 |
| 2025-015189 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | 09254677Y | JAIME CARBONERO, ASISTENCIA TECNICA GENERAL | 927.80 | 1,122.64 |
| 2025-015191 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 29/09/2025 | 72906024A | YUQING JI LI | 4.09 | 4.95 |
| 2025-015192 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/09/2025 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2025-015195 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 180.00 | 217.80 |
| 2025-015196 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 29/09/2025 | 72886261C | LUIS MARIA GONZALO COLOMA | 3,590.50 | 4,344.51 |
| 2025-015372 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/09/2025 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 180.00 | 217.80 |
| 2025-015184 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2025 | A09310475 | CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A. | 4,999.70 | 6,049.64 |
| 2025-015185 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2025 | A09310475 | CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A. | 2,853.90 | 3,453.22 |
| 2025-015197 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 30/09/2025 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2025-015198 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2025 | A59376574 | SERUNION , S.A.U. | 250.00 | 275.00 |
| 2025-015199 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 30/09/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 0.91 | 1.10 |
| 2025-015200 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 30/09/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2025-015201 | SERVICIO | GASÓLEO | 30/09/2025 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 324.12 | 392.19 |
| 2025-015202 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/09/2025 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 101.35 | 122.63 |
| 2025-015204 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 222.31 | 269.00 |
| 2025-015205 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL S.L. | 430.00 | 430.00 |
| 2025-015206 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2025 | B47425376 | HOSTELERIA LA MUGA, S.L. (VINOTINTO) | 940.36 | 1,034.40 |
| 2025-015207 | SERVICIO | SUMINISTROS LIMPIEZA | 30/09/2025 | B42166454 | LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS DE SORIA, SLU | 1,535.00 | 1,857.35 |
| 2025-015208 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 30/09/2025 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 454.50 | 549.95 |
| 2025-015209 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 30/09/2025 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 194.32 | 235.13 |
| 2025-015209 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 30/09/2025 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 41.50 | 50.22 |
| 2025-015210 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 30/09/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 934.78 | 1,131.08 |
| 2025-015217 | SERVICIO | SEGURIDAD | 30/09/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 273.43 | 330.85 |
| 2025-015218 | SERVICIO | TELEFONÍA | 30/09/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 131.30 | 158.87 |
| 2025-015219 | SERVICIO | SEGURIDAD | 30/09/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 675.95 | 817.90 |
| 2025-015232 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2025 | B65130643 | APPLE RETAIL SPAIN, S.L. | 1,197.52 | 1,449.00 |
